申報增值稅有未開票金額，我填寫到增值稅銷項未開票欄里了。下個月開票，我該怎么申報和填寫？

陽光正好 追問

2022-06-13 15:31

因為涉及留底退費，系統無法通過。稅局老師讓填寫到增值稅未開票收入里申報
所以本月增值稅未開票收入有金額，下個月我申報增值稅，該怎么填寫報表？
怎么把未開票在增值稅報表里沖掉？

郭老師 解答

2022-06-13 15:33

你好，上面寫了未開具發票一欄，填寫負數

郭老師 解答

2022-06-13 15:33

開具的發票一欄填寫正數就可以。

陽光正好 追問

2022-06-13 15:35

填負數就這樣的，這種情況怎么解決

郭老師 解答

2022-06-13 15:36

你看下能審強制申報嗎？能強制申報的話直接忽略就行。