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老師，你好！請問一下公司有新的勞務派遣的業務，給臨時工做的工資，11月沒發工資我計提了工資，借的主營業務成本，貸應付職工薪酬。是不是不應該貸應付職工薪酬，如果做錯了應該怎么做？
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于2024-01-11 06:36 發布 ??463次瀏覽
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姜再斌 老師
職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師
2024-01-11 06:38
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借：銀行存款（實際到賬金額） 貸：其他收益（不含稅金額） 貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（一般納稅人6%；小規模1%，2027年底前延續） 答
你好，發工資時預扣了個稅，發完員工發現扣個稅了，又 問
同學您好，您看我的理解對不對，您在發工資的時候，在工資表上先把這100元個稅，在實發工資中扣除了，之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣，您在發工資的時候 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 貸：應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借：應交稅費-個稅? 100 貸：其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借：其他應付款-員工100 貸：銀行存款100 答
你好老師，小規模納稅人，2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答
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