老師，您好！請問一下，經銷商先幫廠家代墊費用，后面廠家不與貨幣形式返還，直接抵扣貨款，這個怎么入賬呢？

賢惠的荷花 追問

2024-01-04 10:25

應收應付，這筆業務我該怎么入賬呢？

玲老師 解答

2024-01-04 10:27

付時借其他應收款貸銀行存。
抵扣貨款時借應付賬款貸其他應收款。

賢惠的荷花 追問

2024-01-04 11:41

老師，你好！庫存損耗20%，怎么會計處理？

玲老師 解答

2024-01-04 11:43

你好，咱第1個問題還有疑問嗎？

賢惠的荷花 追問

2024-01-04 11:57

有
第一問：我們是經銷商業務員當時墊付的餐費與廣告費，但業務員發生的一切費用都是郵廠家來支付的，費用產生時，我們當時沒有入賬，現在這種情況，我們應該怎么去沖廠家給我們開這部分的發票

玲老師 解答

2024-01-04 11:58

那個人墊付這個屬于個人業務，那實際是個人代替企業墊付的嗎？

賢惠的荷花 追問

2024-01-04 12:02

是公司代為墊付的

玲老師 解答

2024-01-04 12:41

那就是借其他應收款，貸其他應付款員工名稱。
抵扣的時候借應付賬款，貸其他應收款。