我司2021年新開了一家公司，但是屬于一套人馬2個公司的形式，2021年費用沒有分開，現在要算原公司給新公司代墊費用：人員、場地租金、辦公設施、用車等，這個屬于商務服務費吧，我們現在開發票給新公司收款，但是經營范圍還沒有，如果我們3月份增加經營范圍，4月開發票，但是是2021年的收入和費用，這個有沖突嗎？

我司2021年新開了一家公司，但是屬于一套人馬2個公司的形式，2021年費用沒有分開，現在要算原公司給新公司代墊費用：人員、場地租金、辦公設施、用車等，這個屬于商務服務費吧，我們現在開發票給新公司收款，但是經營范圍還沒有，如果我們3月份增加經營范圍，4月開發票，但是是2021年的收入和費用，這個有沖突嗎？

答： 你好；? ? 可以開票? 。但是你到時需要新公司走以前年度損益調整科目 處理哈? ??

我公司欠A公司100萬元，現A公司讓我司代參加展會，讓我司代墊費用50萬，用于沖抵之前所欠貨款。后期展會政府補貼20萬，我司歸還給A公司，關于A公司的賬務往來，現我司該如何做賬？（沖抵貨款會簽訂相關協議）

答： 1.當你公司收到A公司的代墊費用50萬時，你公司需要做以下賬務處理：借：銀行存款 50萬貸：其他應付款-A公司 50萬 2.在參加展會時，你公司需要支付50萬的費用，并簽訂協議，以這筆費用沖抵之前所欠A公司的100萬元的貨款。此時，你公司需要做以下賬務處理：借：應付賬款-A公司 100萬貸：其他應付款-A公司 50萬銀行存款 50萬 3.在歸還20萬元給A公司時，你公司需要做以下賬務處理：借：其他應付款-A公司 20萬貸：銀行存款 20萬 這樣，你公司就完成了與A公司的賬務往來。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問今天若A公司幫B公司代墊費用，日后B公司再付錢給A公司，A B兩家公司的帳要怎么做呢？兩家都是同一母公司，需要文件什么當作憑證呢？

答： 你好 A做 借 其他應收款-B 貸銀行存款 。B做 借管理費用等 貸其他應付款 -A 需要對應的付款單來做附件