請師，請我我公司是丙方掛靠方，付給乙方被掛靠方的管理費怎么做分錄，還有就是丙方承擔乙方開給甲方工程公司的票的增值稅及附加稅要從丙公司勞務收入里扣除，怎么做分錄？

樸老師

職稱：會計師

2023-12-22 11:23

同學你好
這個不是從收入里扣嗎

秀姐追問

2023-12-22 15:25

是從收入里扣，但丙公司開了成本票，就相當于是從應收賬款里扣掉的，舉個例子，丙方開100萬勞務發票，乙方則要收管理費是100*2%=2萬的管理費，乙方付丙方98萬勞務費。然后丙方賬上應該是借：應收賬款100，貸：主營業務收入100；丙方實際收到乙方銀行存款時，借：銀行存款98，貸：應收賬款98，我想問的就是丙方這應收賬款相差扣的管理費2萬怎么做分錄？

樸老師解答

2023-12-22 15:26

那你這個兩萬沒有發票的話得計入營業外了

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