你好，老師，幫看下這兩個問題，公司開80萬的票，只收款10萬，按以下兩點賬是不是可以平，就是以抵減的確認作為入賬依據 1、增值稅，80*6%=4.4萬，附加稅=4.4*12%=5280元 2、以折減的確認書作為入賬依據，計入管理費用-其他

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-04-22 17:32

什么圖片，折減確認書嗎

王璐璐老師 解答

2024-04-22 17:32

你好    這個是可以的哈  抵減的金額進管理費用的哈

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-04-22 17:36

這個是稅務認可的嗎，你把確認書發我看一下，那不用做調增嗎

王璐璐老師 解答

2024-04-22 17:38

你好  這個金額折減的金額其實不算小的話  如果公司不是屬于流量大的話 建議還是調增的哈

王璐璐老師 解答

2024-04-22 17:38

加油 等你的好評哦

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-04-22 17:39

就是企業所得稅還得做調增了，那掛壞賬呢，需要調嗎

王璐璐老師 解答

2024-04-22 18:37

你好，壞賬的話金額有點大了，稅務不會認可的，你們可以沖紅對應收不回來的金額嗎

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-04-22 19:09

怎么沖紅呢，把發票沖紅嗎

王璐璐老師 解答

2024-04-22 20:00

你好，是的，我是這個意思，你們錢收不回來，是不是可以把發票沖紅，做的到不

王璐璐老師 解答

2024-04-23 14:06

加油 等你的好評哦