老師，我的圖片是進項和銷項，進項稅142182.46，銷項稅83194.25，有軟件，我勾進項的時候可以全部勾完么

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 10:44

老師，這里有軟件，有沒有這個說法，進銷項要均衡

郭老師 解答

2023-11-13 10:47

你好，只要允許抵扣的進銷，不需要匹配的。

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 10:49

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-11-13 10:50

不用客氣，工作愉快。

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 11:14

老師，有沒有這個說法，“至少留一張給下個月備用，因為每個月一定要有留抵給軟件那邊，軟件退稅要用“

郭老師 解答

2023-11-13 11:17

你好，你這個軟件是享受即征即退嗎？那你看一下你這個軟件對應的鏡像是多少呀。

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 11:37

是享受即征即退，可以分攤的租金進項稅1126.29

郭老師 解答

2023-11-13 11:44

一張發票里面嘛，你要認證全部都認證，沒法留著以后認證一部分。

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 16:55

不是一張發票哦

郭老師 解答

2023-11-13 16:58

那你就能退稅的不要認證

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 16:58

老師，在么， ......

郭老師 解答

2023-11-13 16:59

你好，已經回復了，看一下。

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 16:59

能退稅的指的是

郭老師 解答

2023-11-13 17:00

你好，就是即征即退對應的進項。

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 17:02

沒有免抵退就不會有退稅的吧

郭老師 解答

2023-11-13 17:04

你好，你說的這個軟件是不是享受的即征即退？

郭老師 解答

2023-11-13 17:04

免抵退這個是生產企業出口的。

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 17:05

享受即征即退哦

郭老師 解答

2023-11-13 17:05

那就是你以后有即征即退銷售額的時候，你再勾選抵扣

無情的烏冬面 追問

2023-11-13 17:07

10月分有軟件和硬件銷售

郭老師 解答

2023-11-13 17:08

你自己計算一下，軟件對應的那一部分進項能達到3%的稅負吧，只要能達到就可以全部勾選