在軟件中如何查當月銷項和進項的賬面數據（部分項目即征即退），根據賬面數據交稅？

Mercury 追問

2022-03-16 16:05

會計做賬，出納要根賬面報稅，如何查詢呢？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:13

你好！申報的時候你可以自動獲取數據，會自動帶出來的，你們是什么行業？需要查閱應交稅費明細科目的余額，才能計算出當期要交的稅金

Mercury 追問

2022-03-16 16:27

垃圾處理項目增值稅即征即退，電費收入增值稅13%，應交稅費明細科目余額如何查詢？根據以上三個數據能否算出當月應交增值稅？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:29

你好！即征即退也應該是先征后退吧！需要看進項銷項，未交增值稅主要看上期有沒有留底？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:30

一般的計算公式是應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款+出口退稅

Mercury 追問

2022-03-16 16:34

老師：公式我也知道，問題是我要從軟件里取數據來交稅！上個問題你說要看應交稅費的明細科目余額，請問從哪里去查詢？主要是想了解在軟件里要查詢一些什么數據？怎么查詢？以此獲得當月應交稅費的金額。

QQ老師 解答

2022-03-16 16:35

您好，在科目明細表里查，查上面幾個科目的余額，來計算

Mercury 追問

2022-03-16 16:36

我截圖里的三個數據是否可以計算出當月的應交增值稅？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:36

您好，不可以，沒有進項稅嗎？

Mercury 追問

2022-03-16 16:44

老師：公式我也知道，問題是我要從軟件里取數據來交稅！上個問題你說要看應交稅費的明細科目余額，請問從哪里去查詢？主要是想了解在軟件里要查詢一些什么數據？怎么查詢？以此獲得當月應交稅費的金額。

QQ老師 解答

2022-03-16 16:48

您好，上面說了，在科目余額表里查，除了你標的那三個之外還要查進項稅余額

Mercury 追問

2022-03-16 17:29

輔助余額表查詢時出現的提示框，是哪里出問題了？

QQ老師 解答

2022-03-16 18:05

你好，你用的什么財務軟件？不要在明細賬里查，在科目余額表里查