老師比如對方把去年的意外險發票沖紅了今天重新開 我怎么做分錄呢

郭老師 解答

2023-11-08 10:32

金額是一模一樣的還是有差額？

我只愛學習 追問

2023-11-08 10:38

做的其他應付款 結轉的營業成本 金額一模一樣的紅沖

郭老師 解答

2023-11-08 10:39

借其他應付款，貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸其他應付款。

我只愛學習 追問

2023-11-08 10:41

必須要做以前年度損益調整嘛 直接在這個其他應付款這個科目里面沖 可以嘛 就做負數 因為一起結轉到成本了 這個也不結轉成本

郭老師 解答

2023-11-08 10:43

你好，你也可以用其他的。

我只愛學習 追問

2023-11-08 10:45

那就可以可以直接比如收到負數發票 然后就做-其他應付款貸-銀行存款 這種 可以嘛

郭老師 解答

2023-11-08 10:45

可以打，可以打，可以打。