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老師好，請問2023年的暫估成本4萬沒有發票，2023年10月還沒有發票，請問2023年可以沖銷暫估成本4萬嗎？
學無止境
于2023-11-05 15:30 發布 ??886次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-11-05 15:32
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老師好，請問2023年的暫估成本4萬沒有發票，2023年10月還沒有發票，請問2023年可以沖銷暫估成本4萬嗎？
答： 你好，實際沒有業務的嗎？如果是的話可以。
2023年成本有暫估，比如說暫估的發票2024年4月10號回來了，我4月12號申報，企業所得稅年報，是不是這成本就可以據實扣除。回來的發票就做在2024年4月份賬里面就行。
答： 你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來發票貼到原來憑證后面就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2022年企業暫估成本510萬，2023年匯算期內2022年暫估的發票到達到400萬元，2023年企業只調整了往來科目，借：其他應付款-暫估成本400萬元，貸：其他應付款——XX公司400萬元，沒有調整成本， 但是2022年企業的得稅匯算時已將沒有發票的110萬元作了調整增加，現在是需要將23年調整往來的會計分錄沖銷，再做沖銷原暫估的憑證，再補入賬2022年暫估的發票400萬元呢？還是直接做一筆補充分錄:借：以前年度損益調整 -110萬元，借：其他應付款-暫估成本 110萬元
答： 同學你好 兩種方法都可以達到調整的目的，但選擇哪種方法取決于企業的會計政策和具體操作習慣。一般來說，如果企業傾向于保持會計記錄的清晰和連貫，可能會選擇第一種方法，即先沖銷原錯誤分錄，再補入賬正確發票。如果企業更注重效率和簡化操作，可能會選擇第二種方法，即直接做補充分錄。
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