老師，一般納稅人銷售材料公司，由于2023年只有銷，沒有進，2024年3月預警了，2023年暫估了成本173萬，2024年就開始補發票回來，2024補回來的發票是放在2023年里面，還是入賬在2024年憑證里面，借：暫估 貸：應付**

稻草人 追問

2024-07-18 18:35

之前是，借，主營業成本  貸：應付暫估

郭老師 解答

2024-07-18 18:36

跨年紅沖借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤。

稻草人 追問

2024-07-18 18:39

由于 我是剛接手這家公司的，我做憑證是做在2024年，借：應付暫估，貸：應付**公司，今天 稅務來說，不能做在2024年，叫我重新做在2023年，還說要對應人家送貨單，他的意思我明細，意思做在2023年當時應該用銷售單來做，不能暫估，然后2024年補票回來，就可以直接 把發票放在2023年憑證里，但我覺得我們的做法也沒錯啊，2023年先是暫估，2024年5月31日之前回發票，我沖之前的暫估啊

稻草人 追問

2024-07-18 18:41

跨年紅沖借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
這怎么能沖應付賬款呢，因為暫估時是：借：成本  貸；應付暫估   紅沖應該是 借：應付暫估  貸：應付某某公司貨款  啊

郭老師 解答

2024-07-18 18:44

把發票放在去年的憑證后面就行。你能反結賬修改吧？反結賬修改，把后面的暫估去掉，寫上對方企業的名字。

稻草人 追問

2024-07-18 18:55

所以我又得要重新反結賬去2023年12月份，不暫估了，送貨單都要寫上2023年的，然后再把2024年的發票放在憑證后面

郭老師 解答

2024-07-18 19:01

你好對是這么做的