老師您好，財務軟件里發現：倉存與總賬有差異，具體原因是：一張調整憑證我沒通過存貨核算生成 原材料入庫憑證，所以一個原材料的科目金額比倉庫金額大。請問怎么調整呢？調整憑證怎么做呢？

不安的草叢 追問

2023-08-09 15:24

原因是我沒通過存貨核算生成入庫憑證，所以一個原材料入庫憑證的在總賬科目里是有的，而倉存模塊里是沒有金額的。

玲老師 解答

2023-08-09 15:29

你的意思就是說咱們沒有入庫唄，沒有做這個分錄是不是？這個分錄補上就行了。

不安的草叢 追問

2023-08-09 15:36

因為我之前把原材料入庫憑證的金額做少了，后來發現金額做少了，就直接做的原材料入庫調整憑證，就造成：一個原材料入庫憑證的在總賬科目里是有的，而倉存模塊里是沒有金額的。

玲老師 解答

2023-08-09 15:42

那也像正常入戶那樣補一個，這樣就對上了。

玲老師 解答

2023-08-09 15:42

就把掃地的金額和正常入庫的一樣操作一下就一樣了。

玲老師 解答

2023-08-09 15:43

就把少記的金額和入庫的一樣處理做一個做一下就一樣了。

玲老師 解答

2023-08-09 15:43

和你正常入庫的那個操作一樣那樣操作一下就行了。

玲老師 解答

2023-08-09 15:43

或者你去改原來少記的那個金額，改為正確的金額，這樣也行。