中途補銀行的話，銀行的期初怎么弄，一家公司之前沒有做銀行

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-07-31 17:25

您好，知道銀行的期末，把知道的銀行分錄做好，倒擠出期初金額，用這個分錄
借：銀行貸：其他應付款（老板）
反正公司的錢都是老板的

優雅的柚子追問

2023-07-31 17:31

謝謝老師，在補的前面做筆這樣的分錄，來表示期初后面又有比之前補的銀行還之前的銀行要補，這次補的期初又怎么弄呢！之前是補了22年的，現在又補21年的，21年的期初怎么弄呢！

廖君老師解答

2023-07-31 17:34

您好，借：銀行貸：其他應付款（老板）只做一次啊，初在21年初的

廖君老師解答

2023-07-31 18:10

您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~

精選問題

老師，我是內賬，老板給的很多發票都沒有付款記錄，問問

你好，可以的，內賬可以直接入賬。答
老師，取得甲和乙供應商開出的專票，2023年入帳時入問

借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出借庫存商品貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調增答
深圳市，退付個稅手續費怎樣做分錄問

借：銀行存款（實際到賬金額）貸：其他收益（不含稅金額）貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（一般納稅人6%；小規模1%，2027年底前延續）答
你好，發工資時預扣了個稅，發完員工發現扣個稅了，又問

同學您好，您看我的理解對不對，您在發工資的時候，在工資表上先把這100元個稅，在實發工資中扣除了，之后發現不用繳納這100元了。如果是這樣，您在發工資的時候借：應付職工薪酬貸：銀行存款貸：應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅借：應交稅費-個稅? 100 貸：其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工借：其他應付款-員工100 貸：銀行存款100 答
你好老師，小規模納稅人，2021年從代理記賬那里接手問

你好直接填寫不需要溝通答

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