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李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2023-07-18 13:09

是的，你的理解是正確的。如果你在2023年1月份對2022年的損益類科目進行了調整，那么在匯算清繳年報和匯算清繳表中，你需要按照調整后的損益進行填寫。同時，資產負債表年報中的未分配利潤金額和應交稅費金額也需要進行相應的調整，以反映這些變動。

木水星辰 追問

2023-07-18 13:09

那么，我在調整未分配利潤和應交稅費時，是不是應該按照調整的損益金額進行調整？還是說有其他的計算方法？

李老師2 解答

2023-07-18 13:09

你的理解是正確的。在調整未分配利潤和應交稅費時，你應該按照調整的損益金額進行調整。具體來說，如果你的損益調整導致了利潤的增加，那么未分配利潤應該相應增加，應交稅費也可能會增加。反之，如果損益調整導致了利潤的減少，那么未分配利潤和應交稅費應該相應減少。但是，具體的調整數額還需要根據你的具體情況和稅法規定來確定。

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是的，你的理解是正確的。如果你在2023年1月份對2022年的損益類科目進行了調整，那么在匯算清繳年報和匯算清繳表中，你需要按照調整后的損益進行填寫。同時，資產負債表年報中的未分配利潤金額和應交稅費金額也需要進行相應的調整，以反映這些變動。
2023-07-18 13:09:46
年財務報表和第四季度的財務報表按照調整之前再來申報。
2023-04-12 13:55:29
你好，做企業所得稅匯算清繳，需要按調整之后的損益填寫?
2023-04-12 10:05:20
做匯算時需要更正12月的財務報表，然后按更正后的報表匯算
2023-04-12 11:04:40
你好，可以不用調整的
2023-04-12 16:33:39
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