老師下午好：3月份申報的時候，所得稅16.01沒有寫上去。這16.01是用軟件自動生成。軟件不知道公司有優惠政策，但在實際中，公司享受“六稅兩費優惠”所以16.01就減免了。在利潤表中申報中忘記寫上去，今天申報發現這個問題。6月份利潤表需要寫上去嗎。

ZXY 追問

2023-07-12 14:39

老師，剛去看了3月份申報表了，報表備注是金額太少不扣款，一看不扣款利潤表上就忘記寫了。后面銀行沒有扣款。也就忘記在財務軟件中去做憑證沖銷了。這個月的利潤表上有16.01元。我就想問一下，這個月申報需要寫上去嗎。

meizi老師 解答

2023-07-12 14:40

你好；  如果是  發生了    低于1元； 稅務局不扣除； 你就  要寫所得稅費用金額哈 ； 只是不繳納轉營業外收入去

ZXY 追問

2023-07-12 14:50

一，現在申報時，利潤表中需要寫上這16.01元嗎，   二，3月份的已經申報沒有寫這16.01元。需要去處理嗎      三，4月份申報企業所得稅時，本期應補（退）所得稅額這一欄是0元。

meizi老師 解答

2023-07-12 14:53

你好1； 對的； 你這個金額正常是要繳納的；  不會稅務局16.01這個金額 還免稅的  

ZXY 追問

2023-07-12 14:59

3月份接帳的時候，是個剛拿證，沒有實操的經驗的人，我記得當時是跳出金額小不扣稅。就沒有太在意?，F在的問題是：我這個月申報利潤表要寫上去嗎。   第二個問題就是，3月已經申報了沒有寫需要怎樣處理呢。下個月我就做憑證轉入營業外收入了。

meizi老師 解答

2023-07-12 15:03

你好； 1.那這個地方利潤表要寫   這個所得稅金額的； 不然會不對的； 2.    要寫哈； 對的   

ZXY 追問

2023-07-12 15:08

好的，第一問題已解決需要寫上去。  第二個問題4月大征期，申報利潤表沒有寫。但已經申報了，也過了申報期，現在我需要怎樣去補救4月份利潤表沒有寫的這個數據呢。

meizi老師 解答

2023-07-12 15:12

你好1；  去修改下1季度報表哈； 電子稅務局可以改的 

ZXY 追問

2023-07-12 15:28

在網上電子稅務局可以更改，老師你知道在那里更改嗎。我沒有找到在那修改呢。

meizi老師 解答

2023-07-12 15:31

你好；  電子稅務局- 報表報送- 報表查詢- 里面去改