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老師，小規模代開的專票，需要計提么，當月開，當月扣費了
無情的烏冬面
于2023-07-08 20:03 發布 ??802次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2023-07-08 20:04
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老師，想問一下，小規模納稅人當月去代開專票，增值稅及附加稅當月已扣，想問一下，怎么做分錄？增值稅及附加稅用不用先計提哈？
小規模納稅人9月份在稅務局代開的專票，當時只繳納了增值稅，附加稅下個季度報完稅才繳納，那么代開當季度附加稅要在9月份就計提，還是報稅完稅繳納了，先預繳再就提。
老師，小規模納稅人當月開了張專票，當月繳納了增值稅和附加稅一城建稅，銀行存款繳納，請問當月繳納附加稅需要先做計提分錄，再做繳納附加稅分錄？分二步
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