企業所得稅年報退稅不退怎么調整？

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 10:48

在調增項填？

郭老師 解答

2023-05-17 10:50

你好，填寫賬載金額之后，它自動調增。

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 10:55

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 10:55

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 10:55

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 10:55

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 10:55

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 10:56

幫我看看，我調了還是不行，是不是我調錯了

郭老師 解答

2023-05-17 10:56

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，這個金額就是你彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額加上需要退稅的金額除以2.5%。

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 10:59

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額填多少？

郭老師 解答

2023-05-17 11:01

金額就是你彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額加上需要退稅的金額除以2.5%。

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 11:04

還是不行，我要退稅1.06

斯文的啞鈴 追問

2023-05-17 11:04

金額就是你彌補虧損明細表最后一行最后一列是灰色的，改不了

郭老師 解答

2023-05-17 11:07

你好，不用修改，這里你截圖你的彌補虧損明細表。