老師，請問現在申報25年的企業所得稅年報。25年第一季度申報時交了100多元，申報25年企業所得稅年報時是虧損的，顯示退稅100多元，請問有什么辦法不退回來嗎？

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2026-03-15 15:54

請問要填到哪里？？

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2026-03-15 16:00

155.25/0.25=621,其他明細表那里調增621元。請問工資薪金25年全年申報了7.8萬怎么填？填在哪？

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2026-03-15 16:02

請問工資薪金這樣填對嗎？

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2026-03-15 16:11

老師，我上面發的對嗎？填了稅收金額那里。

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2026-03-15 16:36

老師，問剛剛算出來有19.74元的滯納金。到時填到滯納金那里會調增。其他調增還是155.25/0.25=621元，還是填這個數嗎？

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2026-03-15 16:39

老師，是的。按0.25.是一般納稅人。

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2026-03-15 16:46

老師，請問是不是要其他調增1.2萬多？增了155.25/0.25=621元+滯納鑫19.74元=640.74元一共，還是顯示要退稅155.25元

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2026-03-15 16:50

我都填平了，不知道為什么還是顯示退155.25元

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2026-03-15 17:18

終于可以了，請問為什么是5132元呀？

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2026-03-15 18:15

謝謝老師。請問只要調到不退稅。補退稅額=0就OK了是嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 15:46

您好，在納稅明細表里面第30行其他這里調增就可以

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 15:56

你退100，用100除以稅率，用這個數字調增就平掉了

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 15:56

這個工資表就是按你計提的和實際支付的來填

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 16:04

賬載填7.8，實際支付填7.8

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 16:04

有個工資明細表，填這個表就可以

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 16:13

是的，就是那樣填的

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 16:38

你們是一般企業，按25%交的稅嗎

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 16:45

155.25/0.25=621，那就是按這個來調增

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 16:48

這個你要試，你填12000看下，如果不退那就對了

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 16:49

這個系統不知道是怎么算的，我上次退稅，也是這樣試了幾下填上的，反正只要不退就行

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 16:53

你多填的數字試下，點更新下

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 18:04

這個是系統的原因，說不清為什么

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 18:04

我上次也是這樣調好不退稅的

劉艷紅老師 解答

2026-03-15 18:15

是的，就是這樣的，只要不退稅就行