老師您好，客戶上一年的審計報告中把庫存現金的30w調到了應付職工薪酬的支付數里面，請問今年我該怎么做滾調？

求學之路 追問

2023-05-10 10:06

是的，實際上并沒有支付。

宋生老師 解答

2023-05-10 10:07

你好，你沒有付。就應該做相反的分錄就好了。

求學之路 追問

2023-05-10 10:11

上年的期末應付職工薪酬余額有六十萬是待支付的

宋生老師 解答

2023-05-10 10:13

你好，是代支付，但是沒有支付嘛。而你說的上一個年度給他直接做了支付，實際上是沒有支付，所以要沖減。

求學之路 追問

2023-05-10 10:13

那我是應該調增今年的計提數還是調減支付數呢？

宋生老師 解答

2023-05-10 10:15

你應該調的是支付數。

求學之路 追問

2023-05-10 10:18

好的，感謝老師

宋生老師 解答

2023-05-10 10:19

你好，不用客氣的了。