老師 這種發票抵扣如何做賬 如何抵扣 怎么填表

郭老師 解答

2023-03-28 08:52

這個具體的是什么業務的，出差的話借銷售費用，差旅費，
應交稅費，應交增值稅進項
貸銀行

sun 追問

2023-03-28 08:53

就是員工  不同項目往返的打車費

sun 追問

2023-03-28 08:54

我們是做維保的   不同項目之間距離比較遠

sun 追問

2023-03-28 08:56

郭老師  這個抵扣有什么要求嗎  8b和第十欄里面填寫的   這個備查就可以了吧  需要提供什么資料嗎？

郭老師 解答

2023-03-28 08:57

電子的普通發票，旅客服務的就可以抵扣。

郭老師 解答

2023-03-28 08:57

銀行回單發票就可以的。

sun 追問

2023-03-28 09:00

我們報銷走的是現金報銷老師  這樣以后會不會有麻煩  畢竟這個錢也沒有多少 
另外電子的普通發票，旅客服務  這個標明公司稅號就可以吧   我們項目都是在我們公司注冊地  可以做  管理費用-差旅費  進項  貸  庫存現金嗎

郭老師 解答

2023-03-28 09:02

你好，現金報銷沒有問題的，如果是個人的話，他有支付的證明吧，讓他提供支付的證明報銷單。

郭老師 解答

2023-03-28 09:02

單位稅號有這兩個就可以的。可以這么做。