老師，您好。去年做了預付款1萬，銷售一直沒有拿票回來。今天拿票回來，發票開票日期是去年12月。現在該怎么調賬，沖銷掉這個預付1萬呢？

如何 追問

2023-03-21 10:04

就是買了軟件服務1萬。當時我做的 借：預付賬款 1萬 貸：銀行存款 1萬。預付一直掛著，現在23年，銷售拿著22年就開好的票回來，怎么把這個1萬消掉。因為發票是去年的哈

郭老師 解答

2023-03-21 10:07

這個軟件是自己使用的嗎？如果是的話，借管理費用，貸預付賬款。

郭老師 解答

2023-03-21 10:07

如果你想要做到以前屆以前年度損益調整，貸預付賬款。

如何 追問

2023-03-21 10:14

就是今年做一筆  借：以前年度損益調整 貸：預付賬款  么

郭老師 解答

2023-03-21 10:15

對的，是的，可以這么做的。

如何 追問

2023-03-21 10:19

好的 。謝謝老師

郭老師 解答

2023-03-21 10:21

不用客氣，工作愉快。