老師好，我們公司從供應商那里買的不銹鋼管，發票跟實際收到的有誤差，發票開的金額多了，實際收到的數量要少，這個種材料又不是經常用的，這種情況付款、內外賬怎么處理呢？

老師好，我們公司從供應商那里買的不銹鋼管，發票跟實際收到的有誤差，發票開的金額多了，實際收到的數量要少，這個種材料又不是經常用的，這種情況付款、內外賬怎么處理呢？

答： 嗯，你現在遇到的情況是很常見的，首先，應該先與供應商溝通，確認有關數量及發票金額的差異情況，然后，將發票金額憑正確的數量重新開具，最后，付款和內外賬都要依據正確重新開具的發票金額及數量進行處理。

老師，收到的專票金額比實際支付金額多了不少，多開的票不需要支付了，這種情況，是不是專票正常抵扣，多余的進項稅做營業外收入處理

答： 你好！是的，就是這樣了

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，施工企業買材料，供應商開的發票跟實際收到的貨品名不一致，這種有沒有好的解決辦法呢？

答： 你好，其實如果你用得上，你就直接用。