老師好，請問一下：報銷住宿費，專票金額230元（不含稅224.53元，稅金13.47元），實報180元，請問會計分錄怎么做

老師好，請問一下：報銷住宿費，專票金額230元（不含稅224.53元，稅金13.47元），實報180元，請問會計分錄怎么做

答： 應該在應付賬款的借方和銀行存款的貸方上做發生，借：應付賬款230元，貸：銀行存款230元；其中稅金13.47元，借：應交稅金13.47元，貸：銀行存款13.47元。

老師好，請問一下：報銷住宿費，專票金額230元（不含稅224.53元，稅金13.47元），實報180元，請問會計分錄怎么做

答： 你好，是什么原因導致發票金額與實際報銷金額不一致呢?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

收到員工住宿費專票，有一部分不報銷，怎么做進賬稅額轉出？發票金額238，實際報銷200，稅額13.47

答： 同學，你好 你實際報銷金額是多少？包括稅額嗎？