收到員工住宿費專票，有一部分不報銷，怎么做進賬稅額轉出？發票金額238，實際報銷200，稅額13.47

學堂用戶tanss5 追問

2022-07-17 16:08

實際報銷200

小菲老師 解答

2022-07-17 16:09

同學，你好
借：管理費用-差旅費200
貸：銀行存款200
發票勾選，不抵扣勾選

學堂用戶tanss5 追問

2022-07-17 16:09

需要做進項稅額轉出

小菲老師 解答

2022-07-17 16:11

同學，你好
不需要的

學堂用戶tanss5 追問

2022-07-17 16:12

我這里需要做進項稅額轉出 但我不會算

小菲老師 解答

2022-07-17 16:13

同學，你好
那你是要怎么轉？按比例，還是按定下的金額

學堂用戶tanss5 追問

2022-07-17 16:14

按定下的金額  稅率是6%

學堂用戶tanss5 追問

2022-07-17 16:15

實際報銷200，包括稅額

小菲老師 解答

2022-07-17 16:15

同學，你好
200*6%=12
就是按照12進項轉出嗎？

學堂用戶tanss5 追問

2022-07-17 16:17

應該不是這樣吧..

小菲老師 解答

2022-07-17 16:20

同學，你好
那你是要怎么算？