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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-03-03 13:18

你好，所以你具體的以為是要沖回嗎？

小凡 追問

2023-03-03 14:29

是的，我沖回了多計提的，分錄怎么做現在1月

小寶老師 解答

2023-03-03 15:17

原來的分錄抄一遍，金額是負數就可以。

小凡 追問

2023-03-03 15:56

跨年了是去年12月計提，今年1月更正

小寶老師 解答

2023-03-03 16:06

金額較小，可以在本期直接調整，不用通過以前年度損益科目。

小凡 追問

2023-03-03 16:21

直接差額進項調整就好了嗎，大概就4000元左右

小寶老師 解答

2023-03-03 16:51

的對的，直接調整吧，金額較小，影響小。

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相關問題討論
你好，所以你具體的以為是要沖回嗎？
2023-03-03 13:18:50
借應付職工薪酬貸，以前年度損益調整 匯算清交調增
2022-02-15 18:59:17
您好，紅字沖回即可，借以前年度損益調整-10000貸應付職工薪酬
2022-04-08 17:44:04
你可以在個稅系統里進行更正。首先，你需要將1月份的申報撤銷，然后重新申報去年12月份的工資。然后，你需要在今年1月份的申報中，將去年12月份的工資和今年1月份的工資一起申報。這樣，你的個稅申報就能正確反映你的收入情況了。
2023-07-21 10:25:51
同學你好 錢收到了嗎
2023-08-17 14:02:09
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