用友T3年末已結賬，而且試算平衡，結轉到下一年，顯示試算結果不平衡，并且還和12月份余額表核對過了，沒問題

僵小魚 追問

2023-02-20 16:01

你好，截圖是發23年的，還是22年的

QQ老師 解答

2023-02-20 16:03

你好！先發2023年提示不正確的

僵小魚 追問

2023-02-20 16:05

你看一下。。。

僵小魚 追問

2023-02-20 16:06

這是22年的。

QQ老師 解答

2023-02-20 16:07

你好！金額是直接從2022年引用過來的嗎？差額33370.16可以看出是2022年那個科目的余額嗎

僵小魚 追問

2023-02-20 16:08

是直接引過來的，我打印出來，一個個核對了，就是找不出來

QQ老師 解答

2023-02-20 16:12

你好！12月的科目余額和1月啟用的表只要一級的就可以發截圖看看，有未審核記賬的憑證嗎？

僵小魚 追問

2023-02-20 16:16

你看一下..。。

僵小魚 追問

2023-02-20 16:20

其他應收款.。

QQ老師 解答

2023-02-20 16:20

你好！科目余額你們借貸就不平衡啊

QQ老師 解答

2023-02-20 16:20

看看科目余額最下邊合計

僵小魚 追問

2023-02-20 16:26

那22年為什么會試算平衡？

QQ老師 解答

2023-02-20 16:26

你好！當年的發生額是平衡的，有資產負債表嗎？發截圖看看12月的

僵小魚 追問

2023-02-20 16:30

你看一下  ....

僵小魚 追問

2023-02-20 16:32

怎么上傳不了了

僵小魚 追問

2023-02-20 16:33

44446666嘎嘎嘎嘎嘎嘎

QQ老師 解答

2023-02-20 16:36

你好！你資產負債表是平衡的，用科目余額表格和資產負債表核對一下看看那個科目余額有問題

僵小魚 追問

2023-02-20 16:38

科目余額表格是23年的嗎？

QQ老師 解答

2023-02-20 16:45

你好！資產負債表是那一年的？就是同期科目余額核對