老師們，小規模納稅人，2021年10月開始在金蝶精斗云上做賬，期初余額寫的九月份的余額，10月份只寫了第一個憑證，出報表時候提示試算不平衡，讓我結賬，點了結轉，結果把九月份以前的數據全部結轉到了本年利潤(圖中2跟3憑證)請問這樣對不對？

萌萌。 追問

2022-01-08 18:26

耿老師老師您好

QQ老師 解答

2022-01-08 18:28

您好，發科目余額表過來看一下，謝謝

萌萌。 追問

2022-01-08 18:35

耿老師您看看

QQ老師 解答

2022-01-08 18:37

您好，內帳的話是沒有問題的

萌萌。 追問

2022-01-08 18:39

耿老師，我們就一套賬，快要報稅了，您意思還是有問題？

QQ老師 解答

2022-01-08 18:40

您好，是的，損益類科目期初，借貸方都要填寫，應該是零

萌萌。 追問

2022-01-08 18:41

喔 那我改一下損益類期初余額就行了是嗎？

QQ老師 解答

2022-01-08 18:41

您好，是的，更改后就沒有問題了

萌萌。 追問

2022-01-08 19:19

耿老師，因為我期初數據是錄的九月份的余額，導致出報表沒有年初數咋辦？

QQ老師 解答

2022-01-08 19:23

你好，你們什么時候開始經營的這個企業？