老師咨詢個業務，去年暫估了成本，并且結轉了成本，今年發票才來，并且金額大于暫估的，請問后續賬務咋處理呀？

檀 追問

2023-02-02 10:11

那么結轉的成本是不是都要紅沖了呢 老師  后續是不是還要通過以前年度損益調整

王超老師 解答

2023-02-02 10:12

要的，你當時暫估的，特別是大金額的，要紅沖的
你金額大的才用以前年度損益調整這個科目的

檀 追問

2023-02-02 10:54

你好老師  是30萬，相差2.2萬，還需要通過以前損益調整嗎，新成立的單到位。累計虧損120萬

王超老師 解答

2023-02-02 10:56

這個比較大，建議通過以前年度損益調整的

檀 追問

2023-02-02 11:04

好的老師，那么去年的報表用不用調整

王超老師 解答

2023-02-02 11:05

不需要的，你只需要調整報表的