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老師，你好，我單位因之前的原因導致2019年的稅款繳納后還顯示未繳納，和稅務局溝通后一直未處理，這個月繳納附加稅時，誤把那筆稅款交了，現在正在和稅務局溝通退稅，在這筆錢沒有退回來之前，這個月這筆錢的分錄應該怎么做？
木棉
于2022-12-20 17:08 發布 ??577次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-12-20 17:09
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精選問題
老師，掛盤的時候發現同一個物料東一堆西一堆，不在 問
先合并、再規范、以后不亂放。 立刻怎么處理 系統里做同物料調撥單，把多批次 / 多庫位的數量，統一調到一個主庫位。 盤點時按合并后總數量錄入，保證賬實一致。 以后不再亂堆 物料編碼、名稱、規格必須唯一，禁止一物多碼。 固定庫位，入庫時強制指定唯一庫位。 禁止隨意挪貨，挪貨必須做系統調撥。 答
酒店購買健身器材單間2000-3000元，不計入固定資產 問
那個要計入固定資產才可以，金額超過2000就要 答
個體戶需要申報經營所得A表的嗎！還是再扣繳端申報 問
同學，你好 需要申報，在扣繳端申報 答
老師，物業公司，住戶的門窗損壞賠償款能不能稅前扣 問
那個是可以稅前扣除的 答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學，你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明，通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請，但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答
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木棉 追問
2022-12-21 10:02
郭老師 解答
2022-12-21 10:04