別人掛靠我公司的項目，現在要結算，之前把材料款轉到我公司的帳戶里，我們再付給供應商，付材料款1萬元，發票也回了1萬元，后期結帳時，這筆材料款到底是減掉？還是加上呢？

00 追問

2022-11-24 09:55

同上問題，但是開進來的專票我們抵稅了呀

00 追問

2022-11-24 09:56

這萬到底如何算才算是正確的呀

00 追問

2022-11-24 09:58

序號 付款金額 回票金額   
1 2364489 2364489   
     
回款總金額  管理費 稅金 =應轉給別人的錢
3190000 - 31900- 354090 =2804010
老師看下是否正確？

李霞老師 解答

2022-11-24 09:58

你好同學，那就要詳細的算一下這1萬塊錢幫我們結交了多少稅款，然后咱們把稅的差額補給對方就可以了。

00 追問

2022-11-24 10:00

同上問題，那就是還要再把進項專票的稅金反給別人嗎？

李霞老師 解答

2022-11-24 10:05

你好同學，站在我的角度呀，我是不建議你再考慮這個稅款了。那個公式是對的。

00 追問

2022-11-24 10:20

同上 問題，這筆材料款是即不加？也不減嗎？

李霞老師 解答

2022-11-24 10:20

你好同學，對的，不增加也不減少。