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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-10-17 11:42

你好，你們是小規模納稅人嗎？

實操學堂 追問

2022-10-17 11:43

老師，我們是一般納稅人

東老師 解答

2022-10-17 11:44

那你具體是怎么計提增值稅的

實操學堂 追問

2022-10-17 11:53

期初多錄了
建賬的時候

東老師 解答

2022-10-17 11:53

這個不好調整，只能通過營業外收支調整

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相關問題討論
再補計提 借：營業外支出 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項
2024-04-26 17:12:38
你好同學，可以賬面把銷售額調增，增值稅調增一下，保證和報表一樣
2023-01-11 10:41:33
借應交稅費未交增值稅負數貸營業外收入負數。
2022-04-02 16:03:40
你好 具體的什么原因
2021-10-25 18:33:55
你好，放到營業外收支里面就可以的， 表上不用調整
2023-08-04 15:02:53
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