老師簡易計稅要轉入未交增值稅嗎、我1月的未交增值稅對不上了、有兩個項目沒有預繳、有個項目進項有期末留抵、有期末留抵的項目有預繳了、現在我報表增值稅報表4余額39357.29現在出現簡易計稅貸方有數62417.32、實際我的簡易計稅的金額是繳了、抵的是一般計稅的錢我要怎么調賬

實操學堂 追問

2022-03-28 16:00

我是這樣做的呀、現在我的情況是簡易計稅異地沒有預繳、我銀行也沒有扣稅、是抵了一般計稅的異地預繳、我一般計稅有期末留抵、現在明白了嗎、

meizi老師 解答

2022-03-28 16:06

 你好 ； 你是這樣做的   ； 你簡易計稅不預繳 ；那么你 銀行沒有扣稅  ； 你這個是 抵減了 一般計稅異地預繳 是什么情況 ？ 你沒有 繳納怎么會抵減？    意思你一般計稅或者 簡易計稅用留抵抵欠了嗎    

實操學堂 追問

2022-03-28 17:17

我是用一般計稅抵的

meizi老師 解答

2022-03-28 17:28

 你好；  那你簡易計稅 是沒有產生稅費繳納； 那你 實際 要計算收入  計提簡易計稅的；  你這個一般計稅抵減 是抵減你 一般計稅產生的稅額吧？