你好，我公司近幾年會計做帳，1、對公賬戶銀行流水都沒有做進去，導致發票開出去了，款已收，但是應收賬款掛著很高，庫存商品也有很多，主營業務成本沒有結轉，應該怎么沖掉。2、現金付款的費用做賬的時候做成了應付賬款，要怎么改回來。3、明明沒有實繳注冊資金，但是做賬做了100萬其他應付款和100萬實收資本，需要處理嗎？應該怎么處理？4、庫存商品累計有幾十萬，應該怎么沖掉？5、會計把其他應付款100萬和其他應付款41.7萬沖抵了，做成應收賬款掛著68萬了，要怎么辦？

你好，我公司近幾年會計做帳，1、對公賬戶銀行流水都沒有做進去，導致發票開出去了，款已收，但是應收賬款掛著很高，庫存商品也有很多，主營業務成本沒有結轉，應該怎么沖掉。2、現金付款的費用做賬的時候做成了應付賬款，要怎么改回來。3、明明沒有實繳注冊資金，但是做賬做了100萬其他應付款和100萬實收資本，需要處理嗎？應該怎么處理？4、庫存商品累計有幾十萬，應該怎么沖掉？5、會計把其他應付款100萬和其他應付款41.7萬沖抵了，做成應收賬款掛著68萬了，要怎么辦？

答： 1，借，主營業務成本 貸，庫存商品 2，借，x費用 貸，應付賬款 3，借，實收資本 貸，其他應付款 4，1分錄 5，這個需要看什么原因導致

老師，借主營業務成本，貸應付賬款-暫估，借主營業務成本，貸其他應付款-暫估，這兩個分錄貸方不一樣各是什么意思呢

答： 您好，一個是計入應付賬款，一個是計入其他應付款，正確的是計入應付賬款中，如果是法人代付了是計入其他應付款中

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們接了一個項目，又分包給個人了，我們開票給上家，收款，個人承包了應該開票給我們，但是對方不愿意，都是老板私下支付的，也沒有掛老板的帳，之前做賬的時候成本沒有入賬，但是現在想來如果不入帳會不會判定我們這邊開票是虛開，我現在是不是應該補記下成本，借：主營業務成本，貸：其他應付款-個人?。。∫恢睊煸谫~上，這樣可以嗎？

答： ?同學您好，很高興為您解答，請稍等