2021年的辦公費現在還能入賬嗎？用以前年度調整科目會引起勾稽不正常，怎樣才能平賬？

吳瓊 追問

2022-08-11 11:36

具體分錄要怎么做？

玲老師 解答

2022-08-11 11:40

借以前年度損益整貸應付賬款。借未分配利潤貸以前年度損益調整。

吳瓊 追問

2022-08-11 11:42

按照這樣做，還是出現了勾稽不正常

玲老師 解答

2022-08-11 11:47

影響的是期初未分配利潤，勾稽關系是對的。

吳瓊 追問

2022-08-11 11:50

開的是專票，分錄是：借：以前年度損益調整、待抵扣增值稅 貸：應付賬款。借未分配利潤貸以前年度損益調整？

玲老師 解答

2022-08-11 11:56

沒有認證的用待認證進項稅額這個科目。

玲老師 解答

2022-08-11 11:56

然后其他的科目是沒有變化的。

吳瓊 追問

2022-08-11 11:58

好的，我再嘗試看看，謝謝老師

玲老師 解答

2022-08-11 12:06

不客氣的，祝您工作愉快。

吳瓊 追問

2022-08-11 15:06

還是顯示勾稽不正常，期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤

玲老師 解答

2022-08-11 15:10

調整期初未分配利潤的數據就可以。

吳瓊 追問

2022-08-11 15:18

怎么調整？

玲老師 解答

2022-08-11 15:25

手動去調整期初未分配利潤，如果你不調差，這個調整的金額也可以。

吳瓊 追問

2022-08-11 15:33

這是要改期初的意思？可以做個分錄調整的嗎？

玲老師 解答

2022-08-11 15:34

您好，不寫分錄的是手動去調整，或者你不調整也行。

吳瓊 追問

2022-08-11 15:36

不調整沒什么影響吧

玲老師 解答

2022-08-11 15:44

沒有的 沒有影響的呢 

吳瓊 追問

2022-08-11 16:01

好的，感謝

玲老師 解答

2022-08-11 16:09

不客氣的，祝您工作學習愉快。