老師，你好。增值稅申報操作流程，進項發票已在發票綜合服務平臺勾選抵扣，接下下步怎么操作？

郭老師 解答

2022-07-01 12:09

那就可以去電子稅務局申報增值稅了。

活力的芝麻 追問

2022-07-01 12:27

己確認了，需要打印嗎

郭老師 解答

2022-07-01 12:28

需要的，你的清單，需要打印出來統計查詢，有一個明細下載。

郭老師 解答

2022-07-01 12:28

打印出來之后，和你的抵扣聯兒一塊兒裝訂做賬。

活力的芝麻 追問

2022-07-01 14:08

老師，你好。怎么操作

郭老師 解答

2022-07-01 14:08

看下開票截止日期是幾月份。

郭老師 解答

2022-07-01 14:08

你申報了增值稅嗎？增值稅需要在電子稅務局申報的。

活力的芝麻 追問

2022-07-01 15:32

是填寫在此欄吧，怎么查看5月份附表一二三四五的明細

郭老師 解答

2022-07-01 15:34

對的是的，是這么做的，在電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有一個歷史申報查詢。

活力的芝麻 追問

2022-07-01 15:45

這里的稅額分別是155449.14和19916.37，而開票軟件稅額分別是155449.18和19916.36，電子稅務局申報系統自動算出稅額，兩者不一致怎么處理？

郭老師 解答

2022-07-01 15:50

好，忽略這個差異就可以的，四舍五入的，這個沒有影響。

活力的芝麻 追問

2022-07-01 15:55

以哪邊數據為準，做賬時怎么處理差額呢？

郭老師 解答

2022-07-01 15:56

賬上還是按照開票軟件里面的。

郭老師 解答

2022-07-01 15:56

繳納的稅款不一致的，差額放到營業外收支。