21年年末忘記結轉商品成本，22年結轉了，導致了企業利潤虛減了幾十萬，需要怎么調整？

kelly 追問

2022-05-27 21:45

就是正常的結轉，借：主營業務成本，貸：庫存商品，2月結轉的

鄒老師 解答

2022-05-27 21:46

你好，你需要把你做的分錄刪除。
正確的跨年結轉成本分錄是
借：以前年度損益調整—主營業務成本  ， 貸：庫存商品
這樣做是不會影響 2022年利潤的 

kelly 追問

2022-05-27 21:49

現在跨月了，可以刪除嗎？

鄒老師 解答

2022-05-27 21:49

你好，可以反過賬，反結賬去刪除的 

kelly 追問

2022-05-27 21:51

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-05-27 21:51

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
晚安