老師，您好！2021年度有筆成本忘記結轉了，2022年度調整了，如附圖，年度了本年利潤-應付利潤科目仍有余額，請問需要如何處理？

王白石 追問

2023-02-28 15:16

老師，要什么時候補結轉，賬務處理是怎樣的？可以指導一下嗎？

meizi老師 解答

2023-02-28 15:18

你好；  現在發現； 現在去結轉即可；  現在23年2月補做   

王白石 追問

2023-02-28 15:23

老師，賬務處理應該怎樣？不太懂，謝謝

meizi老師 解答

2023-02-28 15:28

你好；    現在是本年利潤   借方還是貸方余額的  

王白石 追問

2023-02-28 15:31

老師，正確是什么時候結轉的？當月還是年底？借：本年利潤，貸：利潤分配-應付利潤，這樣對嗎？

meizi老師 解答

2023-02-28 15:37

你好；    年末結轉的； 我們都是年末轉本年利潤的  是的  

王白石 追問

2023-02-28 15:40

老師，這個要手工結轉，財務軟件不會自動結轉，對嗎？

王白石 追問

2023-02-28 15:46

老師，是 利潤分配-應付利潤 這個科目有余額，不是將這個科目直接結轉到 利潤分配-未分配利潤 嗎？還是要經過 本年利潤這個科目過度嗎？

meizi老師 解答

2023-02-28 15:52

你好1；  看你系統設置；  有的設置好了自動的話； 你就 不用手動； 看你系統情況的  

王白石 追問

2023-02-28 15:56

老師，是 利潤分配-應付利潤 這個科目有余額，不是將這個科目直接結轉到 利潤分配-未分配利潤 嗎？還是要經過 本年利潤這個科目過度嗎？第一步：借：本年利潤  貸  利潤分配-應付利潤，第二步：借 本年利潤  貸利潤分配-未分配利潤，是這樣的嗎？老師

meizi老師 解答

2023-02-28 16:00

 你好；   你  股利支付了嗎 ？    只是計提還沒有支付哇；  你是 哪個方向的余額  

王白石 追問

2023-02-28 16:06

老師，不是股利，是21年度漏結轉成本，2022年4月份調整以前年度損益，如附圖，現在我要怎樣賬務處理才正確？

meizi老師 解答

2023-02-28 16:10

你好； 那你明細是掛的應付利潤的哇  ； 你這個就是計提了 股利要支付給股東的哇  

王白石 追問

2023-02-28 16:23

老師，那現在這樣我應該怎樣更正？

meizi老師 解答

2023-02-28 16:30

你好；   那你現在做的這個明細主要是啥業務的