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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2026-04-10 16:42

一月份可以做庫存商品
可以接轉(zhuǎn)成本
一月份都是暫估
三月份收到發(fā)票沖暫估在做發(fā)票的也就是發(fā)票做到3月份

炙熱的毛衣 追問

2026-04-10 16:49

銀行已經(jīng)付款，就是沒開發(fā)票也是做暫估成本是嗎

炙熱的毛衣 追問

2026-04-10 16:49

幫我把一月份和三月份的會計分錄寫一下好吧

郭老師 解答

2026-04-10 16:52

是
一月
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

三月借應(yīng)付賬款暫估
貸庫存商品
借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

借庫存商品
進(jìn)項稅額
貸預(yù)付賬款

借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品

炙熱的毛衣 追問

2026-04-10 16:55

一月份貨款已經(jīng)通過銀行公戶付清，貨已經(jīng)收到了，就是發(fā)票沒收到。怎么寫會計分錄？

郭老師 解答

2026-04-10 17:28

寫了

公戶支付
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
暫估
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估

結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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相關(guān)問題討論
你好，既然是假入庫，說明沒有真實入庫
2016-06-16 11:57:56
你好，沖紅借：庫存商品48000，貸：應(yīng)付賬款48000，然后按照專票做庫存商品入庫
2022-04-14 11:34:37
同學(xué)你好，可以為直接計入成本；
2022-02-15 12:18:18
這個計入發(fā)出商品然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
2022-05-06 16:04:01
你好 2022年9-12月（入庫多計499.66，出庫少記8690.53），調(diào)整分錄是 借：生產(chǎn)成本499.66，貸：庫存商品?499.66 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本8690.53，貸：庫存商品?8690.53 2023年1-5月（入庫少記13715.78，出庫多記122847.11），調(diào)整分錄是 借：庫存商品13715.78，貸：生產(chǎn)成本13715.78 借：庫存商品?122847.11 ，貸：主營業(yè)務(wù)成本?122847.11
2023-07-05 21:41:51
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