張曉蝶 追問

2026-04-08 12:59

是員工的工資

小菲老師 解答

2026-04-08 13:00

同學(xué)，你好 
可以扣除

張曉蝶 追問

2026-04-08 13:00

現(xiàn)在是2月份開了9萬的發(fā)票，但是這三個月的工資就好幾萬，但是一直沒有發(fā)放這種情況該咋申報了

張曉蝶 追問

2026-04-08 13:01

老師，1到3月份的工資我之前也沒有申報個稅，現(xiàn)在4月份需要報經(jīng)營所得稅那這咋弄

小菲老師 解答

2026-04-08 13:02

同學(xué)，你好 
工資沒有發(fā)放，不能申報工資薪金個稅 
但是工資你做費用，可以在申報經(jīng)營所得個稅里面扣除

張曉蝶 追問

2026-04-08 13:13

老師您好，是不是我第一季度開了9萬的發(fā)票，但是沒有發(fā)放工資也沒有申報個稅但是工資表是員工工資1到3月大概是5萬，那么我報四月份的個人經(jīng)營所得稅可以把這5萬直接填了成本里邊對吧？這算暫估成本對不？

小菲老師 解答

2026-04-08 13:15

同學(xué)，你好 
嗯嗯，是的

張曉蝶 追問

2026-04-08 14:15

老師您好，那個體戶還需要單獨申報個稅嗎？

小菲老師 解答

2026-04-08 14:16

同學(xué)，你好 
你是說工資薪金嗎？

張曉蝶 追問

2026-04-08 15:12

對，就是給員工的工資

張曉蝶 追問

2026-04-08 15:13

意思可以直接計入1到3月的費用，那以后還用報個稅不

小菲老師 解答

2026-04-08 15:15

同學(xué)，你好 
要申報個稅

張曉蝶 追問

2026-04-08 15:21

老師，這個工資現(xiàn)在沒有發(fā)放沒有申報個稅但是這個月報經(jīng)營所得的時候可以把這三個月的工資扣除對吧？然后回頭發(fā)了工資再補申報個稅？

小菲老師 解答

2026-04-08 15:22

同學(xué)，你好 
是可以的