你好，21年、22年本年利潤忘記結轉了怎么辦？

優美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:11

在23年補結轉嗎？

樸老師 解答

2024-01-12 14:15

同學你好
對的
這個補結轉

優美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:18

那可以反結賬到21年、22年去結轉嗎？

樸老師 解答

2024-01-12 14:21

同學你好
這個可以的

優美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:24

那會影響我以前的財務報表嗎？

樸老師 解答

2024-01-12 14:28

同學你好
這個影響的

優美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:42

你好，我在23年補結轉后，資產負債表資產期末數和負債期末數不等，是怎么回事呢？

樸老師 解答

2024-01-12 14:44

是的

就是這樣
做了跨年調整導致勾稽不上

優美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:48

那這個需要怎么調整嗎？還是有哪個比較好的處理方式？

樸老師 解答

2024-01-12 14:52

就是我上面說的辦法

優美的蝸牛 追問

2024-01-12 14:58

你說的就是在23年結轉，那不平不用處理嗎？

樸老師 解答

2024-01-12 15:02

賬上平了呀

只是跨年調整引起勾稽不上
這個是正常的

優美的蝸牛 追問

2024-01-12 17:41

你好，資產負債表不平，我上傳財務報表的時候不通過，說資產合計和負債的合計金額不等。那怎么弄？

樸老師 解答

2024-01-12 17:42

查一下看看都結轉了嗎

優美的蝸牛 追問

2024-01-12 17:48

結轉完了，金蝶那是平了。就是資產負債表不平

樸老師 解答

2024-01-12 18:23

你的看看為啥不平
查一下