老師 我現在申報第一季度的增值稅，申報未開票收入怎么填呢

陳陳陳 追問

2022-04-15 16:22

與平時開了票的填法一樣嗎

小菲老師 解答

2022-04-15 16:24

同學，你好
嗯嗯，一致的

陳陳陳 追問

2022-04-15 16:26

那我這個月把未開的發票開出去了，下次報這個季度的稅怎么處理呢

小菲老師 解答

2022-04-15 16:26

同學，你好
紅字沖銷之前的分錄，一正一負抵消

陳陳陳 追問

2022-04-15 16:30

我現在補開上季度未開出來的票，到時候申報這個季度的增值稅，報表上又會有一次收入

小菲老師 解答

2022-04-15 16:31

同學，你好
紅字沖銷之前的分錄，正好一正一負抵消

陳陳陳 追問

2022-04-15 16:35

分錄是作帳的時候自己處理一正一負我知道，我是想表達2季度申報的時候的報表就會有現在開了票的數據，但是1季度的報表已經填了一次未開票的數據了

小菲老師 解答

2022-04-15 16:49

同學，你好
二季度申報的時候，不用填這張發票

陳陳陳 追問

2022-04-15 17:00

不填的話會有申報異常吧

小菲老師 解答

2022-04-15 17:49

同學，你好
不會有異常的