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懂廣州個稅的老師，請教下跨區域經營繳個稅如何正確繳納及一些軟件操作問題，不甚感激…說明完準備提交發現字數不能超300字，第二個關于電子稅務局扣繳端的問題只能以圖片形式上傳 問題① 廣州的個稅2021年上半年還是提交表格根據公式【銷售額/1.09?0.004】到稅務局前廳代扣。下半年就變成要單位自行繳納，那么自行繳納時金額也按上面公式得出一個數來推人員申報行么，這么操作不行的話會有什么后果？ 當月有開票次月才去繳納增值稅附加稅等，那么當月沒開票該月個稅怎么處理？ …求一個正確的繳納流程。
稱心的香水
于2022-04-12 04:40 發布 ??840次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2022-04-12 21:08
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精選問題
老師，貨拉拉現在不給發票了，有個正規的收據，這個可 問
可以做賬。 單次超 500 元無發票，匯算必須納稅調增； 單次 500 元以內、信息齊全的零星收據，不用調增。 答
老師，公司代收客戶旅游費用，如abcd各轉來1000元，然 問
收到客戶 ABCD 的錢 借：銀行存款 4000 貸：其他應付款 — 代收旅游費 4000 轉給旅游公司 借：其他應付款 — 代收旅游費 4000 貸：銀行存款 4000 如果你們不收差價、不賺傭金 就只做上面兩筆，不用確認收入，不用交稅。 如果有賺傭金 傭金部分做： 借：其他應付款 貸：其他業務收入 貸：應交稅費 — 銷項稅額 答
老師，系統里說我公司賣二手車了，但是沒有賣過，怎么 問
關鍵是你們公司是否車出售，問老板，是否有車沒入賬就銷售了？ 答
老師，我們公司出租場地給A公司經營，本來應該是代收 問
會計分錄（一次性做，解決歷史問題）： 借：其他應付款 —A 公司 貸：其他應收款 —A 公司 （完成后，往來科目清零，報表干凈） 后續資金操作（徹底合規）： 借：其他應付款 —A 公司 貸：銀行存款 答
老師學校食堂免稅收入，增值稅要填寫嘛 問
你好，需要填寫相應收入欄次，只是不需要繳納增值稅而已? 答
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2022-04-12 21:25
王雁鳴老師 解答
2022-04-12 21:27