公司主營業務收入是健身服務收入，我把教練的工資和管理人員的工資計提到一起了，借:管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 這個樣的話在填寫季度報利潤表的時候，主營業務成本是零了，是不是需要從管理費用里減出來填進去呢

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 14:07

這個怎么調整，把1－3月的賬都要反結賬，把計提工資給分一下嗎

meizi老師 解答

2022-04-11 14:15

 你好；   可以的。 你可以反結賬去改 或者是 現在 22年4月調整一筆分錄   

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 14:27

我可以先按我目前做的這樣申報，做四月份賬的時候再把教練的工資分做出來，摘要寫成本 計提 借:主營業務成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 實發的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸: 其他應付款-法人   這樣可以不

meizi老師 解答

2022-04-11 14:37

 你好；      是的。 可以的 ； 可以這樣掛的 

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 14:50

這還用區分當月有沒有確認收入呢，就是有收入才這樣做，沒收入就不這樣做。

meizi老師 解答

2022-04-11 14:55

 你好 ；    有收入做成本； 沒有收入不走成本   

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 20:20

那就是說只有當月確認收入了，才能單獨確認成本，沒有就不計成本

meizi老師 解答

2022-04-11 20:20

 你好 ；   是的。 沒有先走其他科目過渡下   是

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 20:27

沒有收入的話走什么科目過度

meizi老師 解答

2022-04-11 20:31

 你好；   你走勞務成本過渡下 ； 比如借勞務成本 -工資貸應付職工薪酬工資    ；   有收入做 借主營業務成本貸勞務成本