公司主營業務收入是健身服務收入，我把教練的工資和管理人員的工資計提到一起了，借:管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 這個樣的話在填寫季度報利潤表的時候，主營業務成本是零了，是不是需要從管理費用里減出來填進去呢

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 13:21

利潤表報表的主營業務成本就是零嗎

東老師 解答

2022-04-11 13:22

對，即使是零的話也沒關系。

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 13:27

做四月份賬的時候可以把教練的工資分做出來嗎？摘要寫成本  計提  借:主營業務成本-工資   貸:應付職工薪酬-工資
實發的時候   借:應付職工薪酬-工資   貸:  其他應付款-法人

東老師 解答

2022-04-11 13:27

可以你可以調到成本里面。

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 13:57

這個主營業務收入不是零，主營業務成本是零沒有關系嗎

東老師 解答

2022-04-11 13:58

這種服務業的話，成本沒有也是沒關系的。