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老師，請教個問題，有個小規模，2020-2021年的賬里有幾個憑證是這樣：庫存商品不夠，代賬會計沒有做暫估處理而是直接寫借庫存商品2萬貸庫存現金（或其他應收款）2萬，現在進項普票開進來了8萬，現在是匯算清繳的時間，應該怎么處理呢，（我認為要先寫分錄調去年的未分配利潤但不知道怎么寫，然后到匯算清繳上調整數據，也不知道在哪個位置調）我沒有經驗，請知道的朋友老師知道一下，謝謝！謝謝！謝謝！
欣欣子
于2022-04-08 16:03 發布 ??509次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-04-08 17:33
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