老師您好！請問您：我公司2021年的廠租費用10萬元，在12月份做賬時忘記了計提，廠租專發票是今年1月份收到的，房租錢是1月份給的，這張房租發票我怎么入賬呢？可以把去年賬套反結賬嗎？

菊鳳s75jfi 追問

2022-03-26 15:56

2021年，一年的廠租費用

辜老師 解答

2022-03-26 15:58

那你要反結賬進行確認成本的

菊鳳s75jfi 追問

2022-03-26 16:03

我是單機版的金蝶軟件，目前已經年結2021年帳套，新做賬到3月份了，還能反年結帳，修改嗎？

辜老師 解答

2022-03-26 16:04

那你可以22年計入以前年度損益調整的

菊鳳s75jfi 追問

2022-03-26 16:09

謝謝老師！這個是可以走以前年底損益調整，但是2021牛10萬成本就沒有做了啊！就是不知道能不能跨年度反結轉，我還是修改報表吧？

辜老師 解答

2022-03-26 16:09

是的，要修改報表的，吧調整后的數據匯算清繳

菊鳳s75jfi 追問

2022-03-26 18:10

謝謝，好的

辜老師 解答

2022-03-27 07:49

好的，客氣，幫到你就好