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老師剛剛有一個問題，去年領取材料的時候突然發現部門選錯了，導致實際的部門沒有變化 而選的部門卻成了負數的咋辦呀
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于2022-03-25 22:40 發布 ??653次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-25 22:45
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精選問題
老師，我是內賬，老板給的很多發票都沒有付款記錄，問 問
你好，可以的，內賬可以直接入賬。 答
老師，取得甲和乙供應商開出的專票，2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市，退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借：銀行存款（實際到賬金額） 貸：其他收益（不含稅金額） 貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（一般納稅人6%；小規模1%，2027年底前延續） 答
你好，發工資時預扣了個稅，發完員工發現扣個稅了，又 問
同學您好，您看我的理解對不對，您在發工資的時候，在工資表上先把這100元個稅，在實發工資中扣除了，之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣，您在發工資的時候 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 貸：應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借：應交稅費-個稅? 100 貸：其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借：其他應付款-員工100 貸：銀行存款100 答
你好老師，小規模納稅人，2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答
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2022-03-26 06:15