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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-11 07:38

你好，如果是上一個月沒有計提，那么，你們在實際繳稅的時候進行結轉就可以了
借， 應付職工薪酬    這里是個人所得稅部分
貸，銀行存款

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相關問題討論
你好 你要計提在一月份的是嗎
2020-02-11 17:02:44
你好，如果是上一個月沒有計提，那么，你們在實際繳稅的時候進行結轉就可以了 借， 應付職工薪酬 這里是個人所得稅部分 貸，銀行存款
2022-03-11 07:38:07
計提工資和社保時 借：管理費用等--工資/社保（公司負擔部分的社保） 貸：應付職工薪酬--工資/社保 實際發放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 貸：銀行存款
2021-10-16 10:58:50
你好，多計提的紅沖，少計提的補計提
2020-06-18 08:55:24
你好，發放借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 補提借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬
2024-01-12 22:44:55
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