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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2022-02-21 14:22

您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈。

qquser 追問

2022-02-21 14:23

2月份的成本票入了1月的賬

微微老師 解答

2022-02-21 14:25

1月已經結賬了，對嗎？

qquser 追問

2022-02-21 14:31

是的，已經結賬了

微微老師 解答

2022-02-21 14:32

您好，要處理呢，只能是反結賬，要不然就不需要處理了

qquser 追問

2022-02-21 14:33

請問老師不處理有啥影響

微微老師 解答

2022-02-21 14:35

您好，按稅法是不能這樣操作的，但是這些小問題也很難察覺。并非什么大問題。

qquser 追問

2022-02-21 14:37

好的，謝謝老師

微微老師 解答

2022-02-21 14:39

 不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。

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相關問題討論
您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈。
2022-02-21 14:22:25
借庫存商品貸應交稅費待認證。
2022-09-26 21:21:25
具體什么業務的嗯？
2026-01-15 14:31:19
借進項稅額，貸原來借方科目。
2022-05-24 11:18:19
在調整憑證時，您首先應該進行審核，以確保發票是否開具有誤，是否有其他會計原因造成誤差，并將所有原始發票和關聯文件保存以備審核使用。在審核結束后，您可以利用“轉賬會計”功能，將把專票當普票的憑證調整為正確的憑證，以確保會計報表的準確性。拓展知識：調整憑證也可以在政策變更時，例如稅率變更時使用，用以確保會計憑證符合相關政策規定，以及會計報表的準確性。
2023-03-06 11:02:24
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