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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-06 21:13

你好，根據你的描述，現在的調整分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：庫存商品或原材料 

憂郁的白貓 追問

2022-04-06 21:17

去年的季報已經申報了，怎么處理？

鄒老師 解答

2022-04-06 21:18

你好，需要做去年的季報的更正

憂郁的白貓 追問

2022-04-06 21:34

在網上更正不了

鄒老師 解答

2022-04-06 21:35

你好，在網上更正不了，就需要去大廳更正的 

憂郁的白貓 追問

2022-04-06 22:01

能不能反結賬，直接修改去年8月的賬，然后再更正申報

鄒老師 解答

2022-04-07 07:40

你好，你單位的軟件能執行跨年反結賬操作嗎

憂郁的白貓 追問

2022-04-07 09:26

是可以的

鄒老師 解答

2022-04-07 09:30

你好，那就執行跨年反結賬，然后做更正就是了 

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增值稅電子專用發票的入賬原則是，根據發票內容及發票上的稅率，將相關稅額計入應付稅費，按照發票金額計入相關費用，并將由此計入賬簿的稅額不同發票票據分類登記。如果當期發票未全部入應付稅賬，則入賬時，應付稅費尚未全部支付的部分，可以歸入未結算的應付稅費賬戶。
2023-03-16 13:20:37
您好 過期的增值稅專用發票可以入賬
2019-09-21 09:46:50
你好，借庫存商品45000。應交稅費，應交增值稅進項稅額，貸，應付賬款。
2023-07-03 09:16:38
你好 可以的，這兩種是一樣使用的
2022-01-16 12:31:13
你好。認證時選擇不抵扣勾選可以不入賬
2021-11-07 07:32:37
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